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双柏县教育体育局（本级）2024年部门预算

编制说明

 

双柏县教育体育局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 双柏县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县教育体育局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表

 

双柏县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行教育体育工作的方针、政策和法律法规。起草教育体育方面规范性文件并监督实施。

2.拟定全县教育体育体制改革政策、中长期发展规划和年度计划。指导全县学校布局建设规划。指导和管理教育体育系统基本建设工作。统筹体育产业发展规划。拟定全县教育体育系统人才队伍建设规划。

3.负责县本级教育体育经费统筹管理，会同部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策。负责统计教育体育经费投入情况。

4.管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作。统筹管理民办教育、少数民族教育工作，拟定民办教育发展规划和政策。指导、协调少数民族教育工作。负责学前教育、义务教育学校设立、调整、撤销工作。

5.负责推行全民健身计划，开展全民健身活动。指导全民健身基础设施建设。开展国民体质监测。

6.统筹规划全县竞技体育改革发展，指导和协调运动队伍建设。统筹全县青少年体育改革发展，负责体育竞赛管理，组织参加州级、省级、全国及国际体育赛事。

7.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作。负责全县中小学学生学籍管理及全县学业水平考试工作。

8.指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作。规划并指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作。

9.负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查。指导教育督查和评估，强化督导职能，加大督学力度。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

10.指导教育体育系统做好思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作。统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育。指导全县青少年科技活动和校外教育工作。

11.统筹全县教育体育系统安全稳定工作。负责协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作。指导并做好各类应急预案及安全演练工作。指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。

12.指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作。指导学校内部管理体制和人事制度改革。主管学校教师初级专业技术职称评审和中、高级专业技术职称的推荐工作。

13.管理全县教育体育系统对外交流与合作。管理全县语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训工作，管理和指导本系统社团、协会组织。

14.发展体育产业，促进体育消费。监督管理公共体育设施使用。推进体育公共服务体系建设。负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15.负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作。指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、人事股、计划财务股、项目管理股、教育股、教育督导股、安全股、审计股、体育股、电教仪器站、招生考试办公室、学生资助中心。所属单位16个，分别是：

行政单位1个：双柏县教育体育局（机关）

所属事业单位15个，分别是：

1.双柏县第一中学

2.双柏县职业高级中学

3.双柏县教师进修学校

4.双柏县机关幼儿园

5.双柏县西城幼儿园

6.双柏县妥甸中学

7.双柏县妥甸小学

8.双柏县妥甸中心小学

9.双柏县大庄中心学校

10.双柏县法脿中心学校

11.双柏县安龙堡中心学校

12.双柏县大麦地中心学校

13.双柏县鄂嘉中心学校

14.双柏县爱尼山中心学校

15.双柏县独田中心学校

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导。持续优化规范中小学校党组织设置，抓实教育系统“书记领航”工程。持续推动“云岭先锋·育人红烛”党建品牌创建，聚焦教师招考、学校管理、新生入学、后勤管理等社会各界广泛关注的问题，进一步把“校园润廉、干部勤廉、教师清廉、学生崇廉、家庭守廉”的“五廉一体”谋在实处，落到实处。

2.推动教育教学高质量发展。围绕办好人民满意的教育目标，紧扣“公办园扩容、民办园提质”，全面形成公办带动民办、县城带动乡镇、乡镇带动村级的幼儿教育发展局面；科学规划布局中小学校场所，稳妥推进县域内城乡义务教育一体化改革发展，积极推进义务教育优质均衡；把发展高中教育作为提升教育竞争力和社会满意度的关键一环，在留住优质生源上下功夫，持续深化和巩固拓展校校合作交流成果，采取普通高中多样化发展模式，提高普通高中办学质量和效益；加强产教融合平台建设，推进职业教育产学研结合，推动职业教育提质培优。

3.探索构建“一体化”办学模式。探索“一体化”办学。建立“管理共建、师资共用、研训共联、文化共育、资源共享、质量共计、发展共赢”的幼小初高一体化发展机制，共同培育和塑造区域教育发展品牌。实行“强带弱”机制。坚持“以城带乡”“以强带弱”，系统推进城区学校与农村学校、优质学校与薄弱学校、较大规模学校与小规模学校之间的帮扶共建。

4.加强教师队伍建设。抓实“兴双名师”培育，建好“名校长”“名班主任”“名教师”“兴楚名师”等人才库，选树和表扬先进典型；围绕“四有”好老师标准，结合“干部能力提升年”行动，借力“张桂梅思政大讲堂”，深入推进师德师风教育、思想政治教育，全面提升教师队伍综合素质。

5.拓展借智聚才合作交流成果。一是互派访学交流。二是提升帮扶质效。三是拓宽合作领域。

6.健全现代化教育管理体系。一是持续创建平安校园。二是严格学校管理。三是加强学生心理健康教育。四是分学科构建“1+N”的教育科研管理模式，建好全县中小学（幼儿园）教科处、教研组、备课组，保障教研工作的有效开展。

7.推动教育改革发展。巩固拓展中小学校党组织领导的校长负责制试点工作成果，落细义务教育学校教师“县管校聘”改革，抓实校长职级制改革，进一步创新完善用人机制、激励机制、管理机制，加强教师队伍建设，推进新时代教育评价改革，力推教育系统改革提质。

8.优化教书育人良好环境。遵循教育教学规律，聚焦教师立德树人、教书育人主责主业，严格清理规范教育教学事项，切实减轻中小学校和教师负担。谋划一批比赛场馆、游泳馆、陀螺场、户外跑步、垂钓等赛事基地和运动场馆，申报一批学校宿舍、食堂、教学综合楼等补短板项目，抓好数字校园建设，推进教育信息化（2.0）建设，为广大教师营造潜心教书育人的良好环境。

9.坚决守牢校园安全底线。提升精细化管理水平，紧抓学校校舍、消防、食品等安全；推进雪亮工程和智安校园建设，确保防疫、交通、消防、食品卫生、防溺水、禁毒、反邪、防欺凌、防电信网络诈骗、心理健康等各项安全教育入脑入心，不断提高工作质效和群众满意度、接受度，确保教育大局稳定。

10.推进体教深度融合发展。一是加强学校体育工作。开齐开足体育课程，加强学生体质健康管理，提高学校体育课程质量。二是完善青少年体育赛事。探索建立分学段、跨区域的县、乡、校三级青少年（校园）体育赛事体系，积极申办、承办省、州青少年体育比赛。三是强化政策保障。加强学校体育场地设施建设，建设好学校体育场地设施、配齐体育器材。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年单位财务总收入11,355,097.74元，其中：一般公共预算8,355,097.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,000,000.00元。

与上年对比：财务总收入减少4,010,230.40元，下降26.1%，其中：一般公共预算收入减少3,510,230.40元，下降29.58%，主要原因：一是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级基本工资增加，相应的社会保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出增加343,752.40元；二是本年符合退休的人员比上年增加1人，纳入预算的职业年金缴费资金比上年增加115,000.00元；三是本年领取遗属生活补助人员比上年减少1人，纳入预算的遗属生活补助资金比上年减少10,296.00元，四是根据双政复〔2022〕17号，上年度补缴特岗教师服务期间养老保险单位部分资金3,190,436.80元，而本年度没有这方面的资金预算；五是本年度的非税收入、小学布局调整撤并校点交通费补助、老年人体育活动经费等项目未批准纳入年初预算，项目支出减少768,250.00元。其他收入减少500,000.00元，下降14.29%，主要原因是：捐赠类项目逐年减少，故其他收入减少。政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年单位财政拨款收入8,355,097.74元，其中：本年收入8,355,097.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,355,097.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入减少3,510,230.40元，下降29.58%，主要原因：一是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级基本工资增加，相应的社会保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出增加343,752.40元；二是本年符合退休的人员比上年增加1人，纳入预算的职业年金缴费资金比上年增加115,000.00元；三是本年领取遗属生活补助人员比上年减少1人，纳入预算的遗属生活补助资金比上年减少10,296.00元，四是根据双政复〔2022〕17号，上年度补缴特岗教师服务期间养老保险单位部分资金3,190,436.80元，而本年度没有这方面的资金预算；五是本年度的非税收入、小学布局调整撤并校点交通费补助、老年人体育活动经费等项目未批准纳入年初预算，项目支出减少768,250.00元。上年结转收入与上年度0元对比，无增减变化。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入减少3,510,230.40元，下降29.58%，主要原因：一是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级基本工资增加，相应的社会保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出增加343,752.40元；二是本年符合退休的人员比上年增加1人，纳入预算的职业年金缴费资金比上年增加115,000.00元；三是本年领取遗属生活补助人员比上年减少1人，纳入预算的遗属生活补助资金比上年减少10,296.00元，四是根据双政复〔2022〕17号，上年度补缴特岗教师服务期间养老保险单位部分资金3,190,436.80元，而本年度没有这方面的资金预算；五是本年度的非税收入、小学布局调整撤并校点交通费补助、老年人体育活动经费等项目未批准纳入年初预算，项目支出减少768,250.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年单位预算总支出11,355,097.74元。财政拨款安排支出8,355,097.74元，其中：基本支出7,751,847.74元，与上年对比减少2,741,980.40元，下降26.13%，主要原因：一是行政人员正常晋级晋档、事业人员正常升薪晋级基本工资增加，相应的社会保险、住房公积金缴费基数提高，工资福利支出增加343,752.40元；二是本年符合退休的人员比上年增加1人，纳入预算的职业年金缴费资金比上年增加115,000.00元；三是本年领取遗属生活补助人员比上年减少1人，纳入预算的遗属生活补助资金比上年减少10,296.00元，四是根据双政复〔2022〕17号，上年度补缴特岗教师服务期间养老保险单位部分资金3,190,436.80元，而本年度没有这方面的资金预算。项目支出603,250.00元，与上年对比减少768,250.00元，下降56.02%，主要原因是：本年度的非税收入、小学布局调整撤并校点交通费补助、老年人体育活动经费等项目未纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2024年财政拨款安排支出8,355,097.74元，按支出功能科目分类如下：

2050101教育支出—教育管理事务—行政运行：5,414,724.48元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2050201教育支出—普通教育—学前教育：166,900.00元，主要用于学前教育家庭经济困难学生资助、普惠性民办幼儿园生均公用经费等。

2050202教育支出—普通教育—小学教育：112,290.00元，主要用于小学公用经费支出。

2050203教育支出—普通教育—初中教育：137,060.00元，主要用于初中公用经费支出。

2050204教育支出—普通教育—高中教育：145,000.00元，主要用于少数民族学子奖励、贫困学子奖励等。

2050302教育支出—职业教育—中等职业教育：42,000.00元，主要用于东西协作中等职业教育送读上海学生交通费补助支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：327,018.00元，主要用于发放本单位退休人员工资和退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：798,056.49元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：115,000.00元，主要用于本年度退休人员职业年金纪实缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：6,201.00元，主要用于发放遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：120,106.44元，主要用于缴纳本单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：232604.73元，主要用于缴纳本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：199,583.84元，主要用于缴纳本单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：19,952.00元，主要用于缴纳本单位在职人员和退休人员的大病补充医疗保险费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：518,600.76元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费支出。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出7,751,847.74元，其中：30101 基本工资：1,893,660.00元，30102 津贴补贴：939,384.00元，30103 奖金：490,124.00元，30107 绩效工资：1,717,185.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：798,056.49元，30109 职业年金缴费：115,000.00元，30110 职工基本医疗保险缴费：352,711.17元，30111 公务员医疗补助缴费：199,583.84元，30112 其他社会保障缴费：61,543.48元，30113 住房公积金：518,600.76元，30201 办公费：8,472.76元，30205 水费：6,000.00元，30206 电费：13,000.00元，30211 差旅费：30,000.00元，30215 会议费：3,000.00元，30216 培训费：15,000.00元，30217 公务接待费：10,000.00元，30227 委托业务费：20,000.00元，30228 工会经费：67,107.24元，30231 公务用车运行维护费：30,000.00元，30239 其他交通费用：130,200.00元，30299其他商品和服务支出：4,800.00元，30302 退休费：322,218.00元，30305生活补助：6,201.00元。

项目支出603,250.00元，其中：30201 办公费：259,510.00元，30215 会议费：49,920.00元，30216 培训费：39,920.00元，30239 其他交通费用：20,000.00元，30308 助学金：233,900.00元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县教育体育局2024年涉及中央和省级专项转移支付资金事项，但年初上级未下达具体项目和金额，待年终结算后根据实际情况进行公开。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额79,000.00元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算39,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为22次，共计接待140人次。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务接待费预算均为10,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 。 

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排337,580.00元，与上年341,000.00元对比减少3,420.00元，主要原因分析：本年度公用经费年初预算按5%比例进行压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额16,7901,103.48元，其中，流动资产69,506,203.73元，固定资产（原值）2,885,975.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程91,672,465.58元，无形资产（原值）21,000.00元，其他资产3,815,459.17元。与上年185,274,426.20相比，本年资产总额减少17,373,322.72元，其中固定资产增加1,037,331.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200236001700111